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索引號: 11620821MB167586XM/2020-03996 文號:
生成日期: 2020-07-28 關鍵字:
所屬機構 縣應急管理局 發布機構:

涇川縣應急管理局 2019年部門決算情況說明

 

一、部門基本情況

部門職能是:負責應急管理工作,指導全縣應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作,負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作;組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃,貫徹執行上級有關規程和標準;指導應急預案體系建設,建立完善事故災難


和自然災害分級應對制度,組織編制全縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設;牽頭建立統一的應急管理信息系統,負責信息傳輸渠道的規劃和布局,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情;組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援,承擔全縣應對災害指揮協調工作,綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議,協助縣委、縣政府指定的負責同志組織災害應急處置工作;統一協調指揮全縣各類應急專業隊伍,建立應急協調聯動機制,推進指揮平臺對接,銜接武警參與應急救援工作;按規定對全縣綜合性消防救援隊伍履行雙重管理職責,監督管理縣域內其他行業救援隊伍。統籌應急救援力量建設,負責消防、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設,指導全縣社會應急救援力量建設;組織協調消防工作,指導全縣消防監督、火災預防、火災撲救等工作;指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,負責自然災害綜合監測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作;組織協調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,負責救災款物管理、分配并監督使用;依法行使安全生產綜合監督管理職權,指導協調、監督檢查有關部門和各鄉(鎮)政府安全生產工作,組織開展安全生產巡查、考核工作;按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業中央、省、市屬在涇和縣屬企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作,承擔煤礦安全生產綜合監督管理職責;依法組織指導生產安全事故、消防安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落實情況,組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作;制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施,會同縣發改局(縣糧食和物資儲備局)等部門建立健全應急物資信息平合和調撥制度,在救災時統一調度;負責應急管理、安全生產宣傳教育、培訓、考試工作,組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作;開展應急管理方面的交流與合作,組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域、跨縣區救援;完成縣委、縣政府和市應急管理局交辦的其他任務。

應急管理局內設機構有辦公室、應急指揮中心、綜合協調股、安全生產監督管理股、自然災害及火災防治股、救災和物資保障股、宣傳教育股?,F實有在職人員46名,其中:(行政編制人員14名,全額撥款事業人員16名,工勤人16名)。

二、2019年度部門決算報表(見附表)

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九:資產情況表

表十:政府采購情況表

三、2019年收入和支出總體情況

(一)收入總體情況

2019年,我單位決算收入 925.98 萬元,比2018年決算收入增加 732.54 萬元,增長 378.69 %;2019年年初預算收入 426.77  萬元,決算收入比預算收入增加499.21萬元,完成占預算收入的 216.97 %。

(二)支出總體情況

2019年,我單位決算支出  519.26萬元,2018年決算支出增加 321.65  萬元,增長 162.77 %;2019年年初預算支出 426.77  萬元,決算支出比預算支出增加 92.49 萬元,完成原預算支出的  121.67 %。

(三)收入支出結構情況

2019年度,我單位決算收入 925.98  萬元,其中:財政撥款收入 925.98 萬元,占本年收入的 100  %;上級補助收入 0  萬元,占本年收入的 0  %;事業收入 0  萬元,占本年收入的  0 %;經營收入 0   萬元,占本年收入的  0 %;附屬單位上繳收入  0 萬元,占本年收入的 0  %;其他收入 0 萬元,占本年收入的0 %。

2019年,我單位決算支出 519.26  萬元,按支出經濟分類:基本支出 442.53 萬元,占本年支出的 85.22  %;項目支出 76.73 萬元,占本年支出的 14.78 %。

四、2019年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)  社會保障和就業支出 2019年決算數  0.83   元,比2018  5.9萬元減少了 5.07萬元,下降 85.93 %,主要是 退休人員取暖費 。

(二)農林水支出2019年決算數2萬元,比20180元增加2元,增長100 %,主要是 精準扶貧駐村工作人員經費。

(三)災害防治及應急管理支出2019年決算數516.43萬元,主要是應急管理事務、地震事務和自然災害救災補助支出。

五、2019年度政府性基金財政撥款支出情況說明

2019年無政府性基金財政撥款支出。

六、“三公”經費支出情況

(一)“三公”經費支出總額情況

2019年,“三公”經費支出合計 7.31萬元,較年初預算數增加 7.31  萬元,增長  100  %,主要原因是 年初未預算公車運行維護費和公務接待費用,實際因公需要產生費用 ;比2018年減少  0.36萬元,下降 4.69 %,原因為公務接待費用減少 。

(二)“三公”經費分項支出情況

因公出國(境)費  0  元;公務用車購置及運行維護費 6.53萬元,其中:公務用車購置費 0 元,公務用車運行維護費  6.53萬元,主要是用于 車輛維修維護和燃油費 ;公務接待費 0.78 萬元,主要是用于上級來人檢查工作接待  。

(三)“三公”經費實物量情況

2019年,因公出國(境)團組數 0 個,因公出國(境)   0人次,公務用車購置 0  輛,公務用車保有量   4    輛,國內公務接待 11  批次,國內公務接待 130人次。

七、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行支出經費133.53萬元,比2018年度決算支出增加 97.98 萬元,增長 275.61  %。主要原因是  2019年機構改革合并,我單位為新成立單位,人員和職能增加,經費支出增多 。

(二)國有資產占用情況

截止20191231日,本單位有房屋 1866 (平方米),其中辦公用房: 552   (平方米);業務用房: 1314   (平方米);其他: 0  (平方米);共有車輛 4輛,單位價值50萬元(含)以上通用設備 0  套,單位價值100萬元(含)以上專用設備  0  套。

(三)政府采購情況

2019年度政府采購支出總額  0  萬元,其中:政府采購貨物支出  0  萬元,政府采購工程支出   0  萬元,政府采購服務支出  0   萬元。

(四)預算績效管理情況說明

根據財政預算績效管理要求,我部門對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。涉及項目 1 個,資金   76.7元,占2019年度一般公共預算項目支出 17.16 %。

八、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件:涇川縣應急管理局2019年度部門決算公開表  

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9.資產情況表

10.政府采購情況表  

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