當前位置:首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內容 > 預算決算 > 縣級財政預決算及三公經費
索引號: 116208210139470252/2020-04011 文號:
生成日期: 2020-07-28 關鍵字:
所屬機構 縣人民政府辦公室 發布機構:

涇川縣人民政府辦公室 2019年部門決算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)基本職責

1.負責處理縣政府的日常政務和事務;協助縣政府領導同志組織起草和審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文和部分會議材料;準備縣政府會議,協助縣政府領導同志組織實施會議決定事項。

2.督查縣政府各項決議、決定、重要工作部署和縣政府領導重要批示的貫徹執行情況。

3.對各部門、各鄉(鎮)請示事項提出擬辦意見,報縣政府領導審批;對部門之間、鄉(鎮)之間和縣內外有關工作進行協調。

    4.負責縣政府重大活動和縣政府領導同志公務活動的組織安排;開展調查研究,反映情況,提出建議,為政府制定方針政策發揮參謀助手作用;指導全縣政府系統政務信息及公文工作;負責縣政府保密工作。

5.承擔縣政府全體會議、常務會議、縣長辦公會議、縣政府黨組會和縣政府領導同志召集的其他各類會議的準備、組織工作。

 

6.組織辦理縣人大代表議案、建議和意見及縣政協委員提案,做好催辦、反饋工作,及時向縣政府領導同志報告。

7.收集、編輯報送市政府、縣委、縣政府領導同志的各類信息和重大情況,協助縣政府領導同志處理重大突發事件。

8.監督法律、法規和規章的貫徹實施情況;負責各部門、各鄉(鎮)規范性文件和重大行政處罰決定的備案審查工作;協調各部門、各鄉(鎮)在法律、法規和規章實施及行政執法中的矛盾和爭議;承辦縣政府依法管轄的行政復議、行政賠償案件和其他涉及縣政府的行政應訴事務。  

9.承擔縣政府負責的來賓接待工作;管理縣政府駐外辦事機構和涇川賓館。

    10.承辦縣政府和縣政府領導交辦的其他事項。

(二)機構設置

涇川縣人民政府辦公室下屬事業單位2個,即政府決策咨詢服務中心、政府金融服務中心,核定事業編制19名;內設職能股室(室)9個,均為股級,即研究室、督查室、總值班室、秘書股、信息股、機要文檔股、建議提案股、政務服務股、綜合股核定行政編18名,工勤編15名。設主任1名、副主任3名。

二、2019年收入和支出總體情況

(一)收入總體情況

2019年,我單位決算收入752.27萬元,比2018年決算收入增加261.85萬元,增長53.39%;2019年年初預算收入    698.03萬元,決算收入比預算收入增加54.24萬元,完成占預算收入的107.77%。

(二)支出總體情況

2019年,我單位決算支出707.31萬元,比2018年決算支出增加217.19萬元,增長44.31%;2019年年初預算支出   698.03萬元,決算支出比預算支出增加9.28萬元,完成原預算支出的101.33%。

(三)收入支出結構情況

2019年度,我單位決算收入752.27萬元,其中:財政撥款收入752.27萬元,占本年收入的100%;上級補助收入0元,占本年收入的0%;事業收入0元,占本年收入的0%;經營收入0元,占本年收入的0%;附屬單位上繳收入0元,占本年收入的0%;其他收入0元,占本年收入的0%。

2019年,我單位決算支出707.31萬元,按支出經濟分類:基本支出707.31萬元,占本年支出的100 %;項目支出0  元,占本年支出的0%。

三、2019年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)一般公共服務支出,2019年決算數701.79萬元,比2018年增加 244.05 萬元,增長53.32%。

(二)社會保障和就業支出,2019年決算數2.93萬元,比2018年減少29.45萬元,下降90.95%。

(三)農林水支出,2019年決算數2.6萬元,比2018年增加2.6萬元,增長100%。

四、2019年度政府性基金財政撥款支出情況說明

五、三公經費支出情況

(一)三公經費支出總額情況

2019年,三公經費支出合計48497.34元,較年初預算數減少1502.66元,下降3%,主要原因是公務用車運行維護費下降 ;比2018年增加8201.29元,增長20.35%,原因為因公出國(境)費增加。

(二)三公經費分項支出情況

因公出國(境)費18500元,主要是用于:赴臺灣參加西王母文化交流活動;公務用車購置及運行維護費29997.34元,其中:公務用車購置費0元,公務用車運行維護費29997.34 元,主要是用于保留的1輛機要通勤車輛燃油費、保險、維修等;公務接待費0元。

(三)三公經費實物量情況

2019年,因公出國(境)團組數1個,因公出國(境)1人次,公務用車購置0輛,公務用車保有量1輛,國內公務接待0批次,國內公務接待0人次。

六、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費支出情況

    本部門2019年度機關運行支出經費319.35萬元,比2018年度決算支出增加208.15萬元,增長187.19%。主要原因是辦公樓年久失修,維修費增加。

(二)國有資產占用情況

截止20191231日,本單位有房屋3975.68平方米,其中辦公用房:3268.57平方米;業務用房:300平方米;其他:407平方米;共有車輛1輛,單位價值50萬元(含)以上通用設備0套,單位價值100萬元(含)以上專用設備0套。

(三)政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出 0萬元,政府采購服務支出0萬元。

(四)預算績效管理情況說明

根據財政預算績效管理要求,我部門對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。涉及項目0個,資金0元,占2019年度一般公共預算項目支出0 %。其中:0項目(項目名稱) 0 元, 0 項目(項目名稱)0……預算項目確定準確,經費預算合理,支出符合規定。

七、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

   

附件:涇川縣人民政府辦公室2019年度部門決算公開表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9.資產情況表

10.政府采購情況表  

 

掃一掃在手機打開當前頁
广西闲来麻将下载 辽宁快乐12选5任选3 网上购彩彩票app 山东快乐扑克3遗漏 广东快乐十分 全民欢乐捕鱼礼包码 上海时时彩票网-首页 大乐透走势图 澳洲幸运10是国家开的吗 新11选5杀2号 比特币现金价格k线图 龙王捕鱼可以赚钱吗 好玩的麻将游戏排行 新疆时时彩开奖号码 500比分网0 辽宁快乐12预测20日 吉林微乐棋牌下载免费